华智小编分享：SAP物料对帐功能的步骤操作

发表于：2018/11/23 10:33:17  阅读量： [关闭]

　　SAP物料对帐功能用于分析和验证生产过程结束时原料投入率。它也有助于比较计划与实际成分的实际生产。

　　这一功能可用于工业(化工、制药等)，因为它可用于基于PP-PI流程订单的制造。

　　大多数用户给出了这样的要求，许多人使用ABAP替代标准，但仍建议使用物料对账功能n标准系统，因为它有助于简化业务流程。

　　以下步骤涉及到实质性的对账。

　　定义与订单类型相关的参数

　　确保以下检查必须在实现选项卡和物料移动凭证部分激活。事务码：COR4

　　创建公式参数

　　流程行业生产计划>>>流程数据文档>>>物料对账>>>创建公式参数

　　Production Planning for Process Industries >>> Process Data Documentation >>> Material Reconciliation >>> Create Formula Parameters

　　首先，我们必须定义计算物料对账的公式参数。在标准系统中已经有了低于标准周长的产品，而且还提供了根据业务需要创建新的周长的条款。

　　为参数分配移动类型

　　流程行业生产计划>>>流程数据文档>>>物料协调>>>为参数指定移动类型

　　Production Planning for Process Industries >>> Process Data Documentation >>> Material Reconciliation >>> Assign Movement Types to Parameters

　　每个公式参数都可以定义为物料对账，并可以分配给运动类型，如下图所示。

　　创建公式

　　这里我们必须定义计算偏差的公式。

　　流程行业生产计划>>>流程数据文档>>>物料对账>>>创建公式

　　Production Planning for Process Industries >>> Process Data Documentation >>> Material Reconciliation >>> Create Formulas

　　– ( ( ( ( Withdraw + Return ) / Good Receipt ) / ( Requirement Quantity / Good Receipt ) ) * 100 )

　　特征

　　您可以通过以下路径更新标准特性。

　　流程行业生产计划>>>流程管理>>>标准设置>>>采用预定义特性

　　Production Planning for Process Industries >>> Process Management >>> Standard Settings >>> Adopt Predefined Characteristics

　　类

　　创建具有050类型的类，并通过事务代码：CL02将上述特征分配给类。

　　成分分类赋值

　　请确保所有部件/配料都按照050类分类，以便对物料进行核对。有两种不同的方法来分类。如果您保持在主配方/ BoM级别，那么就不需要将原料分类为流程顺序级别。

　　1)进入事务代码：C202 >>>材质屏幕>>> BOM >>> >选择行> >扩展 >> 批分类>>以050类分类如下

　　Go to C202 >>> Material Screen >>> BOM >>> Select Row >>> Extra >>> Batch Classification >>> Classify the ingredients as below with 050 class type.

　　2)进入COR2 >>>材质屏幕>>>选择行>>> Ctrl+F3 > >用050类类型将配料分类如下。上述相同的屏幕将显示分类成分。

　　Go to COR2 >>> Material Screen >>> Select Row >>> Ctrl+F3 >>> Classify the ingredients as above with 050 class type. The above same screen will be display to classify the ingredients.

　　创建流程订单

　　通过事务代码：COR1创建工艺顺序，并检查物料屏幕上的成分是否分类。如果没有，那就把原料分类。订单必须是释放状态。

　　根据流程订单发货

　　通过事务代码MIGO与261 mvt对流程订单发出实际货物(配料)。如果物料没有反冲，就用事务代码COR6n。

　　根据流程订单反冲发货

　　通过事务代码：MIGO与262 mvt类型 退货货物(配料)到流程订单。如果物料是按工艺顺序发放的，请输入。

　　根据流程订单收货反冲

　　通过事务代码：MIGO与101 mvt 类型实际的货物收据(产品)。如果产品不是自动收货 Auto GR .否则通过事务代码：COR6n输入。

　　物料对账

　　生产-流程>>>流程订单>>>工具>>>流程数据文件> >物料对账>>MIRCMR -用于流程订单

　　Production – Process >>> Process Order >>> Tools >>> Process Data Document >>> Material Reconciliation >>> MIRCMR – For Process Order

　　在这里，你可以对账数量

　　– ( ( ( ( -2.3 + 0.078 ) / 50.82 ) / ( 2.07 / 50.82) ) * 100 ) = 107.343

       本文来源SAP中国顾问公众平台

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